中共岳西县委办公室2016年部门决算情况 - 各部门预决算

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索引号：	003136392/201708-00103	所属目录：	各部门预决算
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发布单位：	县财政局	发布日期：	2017-08-15 17:02:00
内容概述：	中共岳西县委办公室2016年部门决算情况一、部门主要职能根据《中共岳西县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》（办〔2003〕32号）、《关于设立中共岳

中共岳西县委办公室2016年部门决算情况

中共岳西县委办公室2016年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《中共岳西县委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》（办〔2003〕32号）、《关于设立中共岳西县委办公室常委秘书室的批复》（岳编〔2012〕08号）、《关于县委办信息科科长高配副科级的批复》（岳编〔2013〕39号）和《关于设立岳西县美丽乡村建设工作办公室的批复》（岳编〔2016〕9号）文件规定，县委办公室主要职责概括为：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委中心工作，组织调查研究，提供决策服务，当好县委的参谋助手。

2.负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告和县委领导的讲话稿，承担其他上报下达的文字材料。

3.负责县委各类重要会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。

4.负责向中央、省委、市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为乡镇提供信息服务。

5.负责中央、省委、市委、县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查及省委、市委、县委领导交办重要事项的查办。

6.承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、销毁、立卷归档等文档处理工作和文件的传递工作。

7.管理县委县政府信访局。协助处理有关来信来访工作，及时向县委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

８.负责全县党政系统密码通信和密码管理工作；承担县党政军领导机关及要害部门核心机密文电、信件的传递工作。

9.依法管理全县的保密工作，依法开展保密检查，负责全县保密技术推广应用工作；承办县委保密委员会的日常事务工作。

10.负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右联络协调工作。

11.负责中央、省委、市委领导来我县视察活动安排，承办中央、省委、市委有关部门，外省市县党委系统有关负责同志因公来岳的接待工作。

12.负责全县党委办公室系统业务指导和培训等工作；承担全县党委系统办公自动化网络建设的指导、管理等日常工作。

13.负责县委机关的安全保卫工作；负责县委值班工作。

14.承担县委机关的后勤服务工作。

15.负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作和组织人事工作。

16.牵头协调组织全县深化改革工作，督促协调各地各单位贯彻落实中央和省市县各项改革工作部署。

17.牵头协调组织县委党的建设工作。

18.牵头协调全县美丽乡村建设工作。

19.承担县委交办的其他有关工作。

二、部门决算单位构成

中共岳西县委办公室2016年度部门决算是本级决算，纳入中共岳西县委办公室2016年度部门决算编制范围的单位仅包括中共岳西县委办公室本级。

三、中共岳西县委办公室2016年度部门决算报表

收入支出决算表
																																											财决01表
部门：中共岳西县委办公室																																											金额单位：万元
收入																												支出
项目																						金额						项目															金额
栏次																						1						栏次															2
一、财政拨款收入																						732.73						一、一般公共服务支出															654.49
其中：政府性基金预算财政拨款																												二、外交支出
二、上级补助收入																												三、国防支出
三、事业收入																												四、公共安全支出
四、经营收入																												五、教育支出
五、附属单位上缴收入																												六、科学技术支出
六、其他收入																												七、文化体育与传媒支出
																												八、社会保障和就业支出															78.25
																												九、医疗卫生与计划生育支出
																												十、节能环保支出
																												十一、城乡社区支出
																												十二、农林水支出
																												十三、交通运输支出
																												十四、资源勘探信息等支出
																												十五、商业服务业等支出
																												十六、金融支出
																												十七、援助其他地区支出
																												十八、国土海洋气象等支出
																												十九、住房保障支出
																												二十、粮油物资储备支出
																												二十一、其他支出
																												二十二、债务还本支出
																												二十三、债务付息支出
本年收入合计																						732.73						本年支出合计															732.73
用事业基金弥补收支差额																												结余分配
年初结转和结余																												其中：提取职工福利基金
其中：项目支出结转和结余																												转入事业基金
																												年末结转和结余
																												其中：项目支出结转和结余
总计																						732.73						总计															732.73
收入决算表
																																								财决02表
部门：中共岳西县委办公室																																								金额单位：万元
科目编码													科目名称														本年收入合计					财政拨款收入								其他收入



类						款					项		栏次														1					2								7
													合计														732.73					732.73
201													一般公共服务支出														654.49					654.49
20131													党委办公厅（室）及相关机构事务														654.49					654.49
2013101													行政运行														654.49					654.49
208													社会保障和就业支出														78.25					78.25
20805													行政事业单位离退休														78.25					78.25
2080501													归口管理的行政单位离退休														78.25					78.25

支出决算表
																																			财决03表
部门：中共岳西县委办公室																																			金额单位：万元
科目编码												科目名称														本年支出合计					基本支出				对附属单位补助支出



类				款					项			栏次														1					2				6
												合计														732.73					732.73
201												一般公共服务支出														654.49					654.49
20131												党委办公厅（室）及相关机构事务														654.49					654.49
2013101												行政运行														654.49					654.49
208												社会保障和就业支出														78.25					78.25
20805												行政事业单位离退休														78.25					78.25
2080501												归口管理的行政单位离退休														78.25					78.25


财政拨款收入支出决算表
																																													财决04表
部门：中共岳西县委办公室																																													金额单位：万元
收入																		支出
项目															金额			项目																			小计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款

栏次															1			栏次																			2				3				4
一、一般公共预算财政拨款															732.73			一、一般公共服务支出																			654.49				654.49
二、政府性基金预算财政拨款																		二、外交支出
																		三、国防支出
																		四、公共安全支出
																		五、教育支出
																		六、科学技术支出
																		七、文化体育与传媒支出
																		八、社会保障和就业支出																			78.25				78.25
																		九、医疗卫生与计划生育支出
																		十、节能环保支出
																		十一、城乡社区支出
																		十二、农林水支出
																		十三、交通运输支出
																		十四、资源勘探信息等支出
																		十五、商业服务业等支出
																		十六、金融支出
																		十七、援助其他地区支出
																		十八、国土海洋气象等支出
																		十九、住房保障支出
																		二十、粮油物资储备支出
																		二十一、其他支出
																		二十二、债务还本支出
																		二十三、债务付息支出
本年收入合计															732.73			本年支出合计																			732.73				732.73
年初财政拨款结转和结余																		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款

总计															732.73			总计																			732.73				732.73
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共岳西县委办公室																																												单位：万元
科目编码										科目名称										本年收入													本年支出
																				合计				基本支出					项目支出				合计						基本支出					项目支出


类		款						项		栏次										4				5					6				7						8					9
										合计										732.73				732.73									732.73						732.73
201										一般公共服务支出										654.49				654.49									654.49						654.49
20131										党委办公厅（室）及相关机构事务										654.49				654.49									654.49						654.49
2013101										行政运行										654.49				654.49									654.49						654.49
208										社会保障和就业支出										78.25				78.25									78.25						78.25
20805										行政事业单位离退休										78.25				78.25									78.25						78.25
2080501										归口管理的行政单位离退休										78.25				78.25									78.25						78.25

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																														财决06表
部门：中共岳西县委办公室																																														金额单位：万元
人员经费																			公用经费
科目编码					科目名称												金额		科目编码				科目名称											金额				科目编码				科目名称				金额

301					工资福利支出												293.38		302				商品和服务支出											237.74				310				其他资本性支出				18.45
30101					基本工资												82.92		30201				办公费											34.33				31001				房屋建筑物购建
30102					津贴补贴												85.65		30202				印刷费											19.47				31002				办公设备购置				13.76
30103					奖金												62.44		30203				咨询费															31003				专用设备购置
30104					其他社会保障缴费												16.75		30204				手续费															31005				基础设施建设
30106					伙食补助费												16.64		30205				水费											0.67				31006				大型修缮
30107					绩效工资														30206				电费											3.36				31007				信息网络及软件购置更新				4.69
30108					机关事业单位基本养老保险缴费														30207				邮电费											5.72				31008				物资储备
30109					职业年金缴费														30208				取暖费															31009				土地补偿
30199					其他工资福利支出												28.97		30209				物业管理费											16.93				31010				安置补助
303					对个人和家庭的补助												183.17		30211				差旅费											13.44				31011				地上附着物和青苗补偿
30301					离休费												8.04		30212				因公出国（境）费用															31012				拆迁补偿
30302					退休费												70.20		30213				维修(护)费											0.38				31013				公务用车购置
30303					退职（役）费														30214				租赁费											4.46				31019				其他交通工具购置
30304					抚恤金														30215				会议费											83.63				31020				产权参股
30305					生活补助												4.41		30216				培训费											2.12				31099				其他资本性支出
30306					救济费														30217				公务接待费											12.70				304				对企事业单位的补贴
30307					医疗费												3.22		30218				专用材料费															30401				企业政策性补贴
30308					助学金														30224				被装购置费															30402				事业单位补贴
30309					奖励金														30225				专用燃料费															30403				财政贴息
30310					生产补贴														30226				劳务费											0.41				30499				其他对企事业单位的补贴
30311					住房公积金												86.72		30227				委托业务费															307				债务利息支出
30312					提租补贴														30228				工会经费											4.02				30701				国内债务付息
30313					购房补贴														30229				福利费											1.74				30707				国外债务付息
30314					采暖补贴														30231				公务用车运行维护费											25.54				399				其他支出
30315					物业服务补贴														30239				其他交通费用															39906				赠与
30399					其他对个人和家庭的补助支出												10.57		30240				税金及附加费用
																			30299				其他商品和服务支出											8.82
人员经费合计																	476.55		公用经费合计																											256.19
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共岳西县委办公室
科目编码							科目名称							本年收入											本年支出
														合计		基本支出					项目支出				合计					基本支出						项目支出


类	款		项				栏次							4		5					6				7					8						9
							合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、中共岳西县委办公室2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明。2016年度收入总计732.73万元，支出总计732.73万元。与2015年相比，收、支总计各增加142.41万元，增长24.1%，主要原因：召开党代会、脱贫攻坚工作及其他工作支出增加。

（二）2016年度收入决算情况说明。本年收入合计732.73万元，其中：财政拨款收入732.73万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明。本年支出合计732.73万元，其中：基本支出732.73万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明。2016年度财政拨款收入总计732.73万元，支出总计732.73万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加142.41万元，增长24.1%，主要原因：召开党代会、脱贫攻坚中心工作及其他工作支出增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.财政拨款收入决算总体情况。2016年度一般公共预算财政拨款收入732.73万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计各增加142.41万元，增长24.1%，主要原因：召开党代会、脱贫攻坚工作及其他工作支出增加。

2.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出732.73万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款指出增加142.41万元，增长24.1%，主要原因：召开党代会、脱贫攻坚中心工作及其他工作支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为732.73万元，支出决算为732.73万元，完成年初预算的124.1%。决算数大于预算数的主要原因是召开党代会、脱贫攻坚中心工作及其他工作支出增加。其中基本支出732.73万元，占100%。具体情况如下：

一般公共服务支出行政运行项。年初预算为446.41万元，支出决算为654.49万元，完成年初预算的146.6%，决算数大于预算数的主要原因是召开党代会、脱贫攻坚中心工作及其他工作支出增加。社会保障和就业支出归口管理的行政单位离退休项。年初预算为67.76万元，支出决算为78.25万元，完成年初预算的115.5%，决算数大于预算数的主要原因是离退休费增加。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度财政拨款基本支出732.73万元，其中人员经费476.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费256.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明。中共岳西县委办公室2016年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2016年度中共岳西县委办公室机关运行经费256.19万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。2016年度中共岳西县委办公室无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。截止到2016年12月31日，中共岳西县委办公室共有车辆2辆，其中实物保障用车1量，机要通信用车1辆。
五、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。