岳西县招商局

一、部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关对外招商引资方面的法律法规和方针政策；研究拟订全县对外开放、经济技术协作、招商引资的发展规划和政策措施，并组织实施。

（2）负责组织开展全县重大招商引资活动，负责省、市举办大型经贸洽谈活动的联络、协调和服务工作，承办县委、县政府招商引资代表团国内、国外出访的联络、洽谈和服务工作。

（3）负责全县招商引资工作的业务指导和培训；负责全县招商引资项目的统一管理，建立并完善全县招商引资项目库，定期公布招商引资项目引导目录，指导招商引资方向。

（4）负责编制全县招商指南和其他招商引资宣传资料；负责建立和维护招商网站；负责我县资源、投资优势和优惠政策的宣传和推介；为国内外客商提供咨询和服务工作。

（5）负责制订全县招商引资年度工作目标并组织实施；负责全县各单位招商引资责任目标年度考核工作和招商引资奖励政策兑现工作，负责全县招商引资工作的督查和调度。

（6）负责与岳西籍外地工作人士和其他友好人士、投资商及信息中介等机构建立联络通道，组织开展必要联谊活动。

（7）会同县委组织部组建全县驻外招商机构，负责对各驻外招商机构进行日常管理和业务管理。

（8）承办县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，岳西县招商局2016年度部门决算为局本级决算，与预算比较，无增加或减少。

纳入岳西县招商局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、岳西县招商局2016年度部门决算报表
 

 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、岳西县招商局局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计168.6万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计168.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少480万元，减少74%，主要原因：项目资金（招商专项经费）不在局经费核算，由财政统一列支。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计168.6万元，其中：财政拨款收入168.6万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计168.6万元，其中：基本支出168.6万元，100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计168.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计168.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少480万元，减少74%，主要原因：项目资金（招商专项经费）不在局经费核算，由财政统一列支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入168.6万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入减少480万元，降低74%。主要原因: 项目资金（招商专项经费）不在局经费核算，由财政统一列支。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出168.6万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加减少480万元，降低74%。主要原因: 项目资金（招商专项经费）不在局经费核算，由财政统一列支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为82.7万元，支出决算为168.6万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因一是商品服务支出增多，二是增人增资等支出增多。其中基本支出168.6万元，占100%具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.41万元，支出决算为136.3 万元，完成年初预算的180%，决算数大于预算数的主要原因一是商品服务支出增多，二是增人增资等支出增多。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出 万元，其中人员经费116万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费52.5,万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 招商局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度岳西县招商局机关运行经费116万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度岳西县招商局政府采购支出总额5.6万元，其中：政府采购货物支出5.6万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，岳西县招商局无公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万以上的大型设备0台。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，岳西县局按照指向明确、合理可行的原则，对重点项目绩效目标实现全覆盖，涉及财政资金168.8万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。