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| 索引号： | 003136392/201708-00096 | 所属目录： | 各部门预决算 |
| 关 键 词： | 文号： | ||
| 主题分类： | 服务对象分类： | ||
| 体裁分类： | 点击量： | 次 | |
| 发布单位： | 县财政局 | 发布日期： | 2017-08-15 17:10:00 |
| 内容概述： | 岳西县委组织部2016年部门决算情况 一、部门主要职能 县委组织部是县委主管组织、干部、人才工作的职能部门，其主要职责是： 1、贯彻执行党的组织工作和干部 | ||
一、部门主要职能
县委组织部是县委主管组织、干部、人才工作的职能部门，其主要职责是：
1、贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索社区和各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群团工作进行指导。
2、负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退(离)休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
3、研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔优秀中、青年干部工作。
4、从宏观研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。
5、负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。
6、主管全县干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；负责并指导全县的干部培训。负责县级拔尖人才的选拔工作；贯彻执行检查知识分子政策的情况，协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营管理者人才市场；掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。
7、负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。
8、管理县委老干部局；宏观指导退(离)休干部管理工作。
9、完成县委和上级组织部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，岳西县委组织部2016年度部门决算是本级决算，与预算相比一致。
纳入岳西县委组织部2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
县委组织部本级 |
三、县委组织部2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：中共岳西县委组织部 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
825.3 |
一、一般公共服务支出 |
771.7 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21.6 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
825.3 |
本年支出合计 |
825.3 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
825.3 |
总计 |
825.3 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：中共岳西县委组织部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
825.3 |
825.3 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
771.7 |
771.7 |
|
|
|
|
|
||
|
20110 |
人力资源事务 |
122.7 |
122.7 |
|
|
|
|
|
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
122.7 |
122.7 |
|
|
|
|
|
||
|
20132 |
组织事务 |
649.0 |
649.0 |
|
|
|
|
|
||
|
2013201 |
行政运行 |
331.6 |
331.6 |
|
|
|
|
|
||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
312.4 |
312.4 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
|
||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
编制单位：中共岳西县委组织部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
825.3 |
385.2 |
440.1 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
771.7 |
331.6 |
440.1 |
|
|
|
||||
|
20110 |
人力资源事务 |
122.7 |
|
122.7 |
|
|
|
||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
122.7 |
|
122.7 |
|
|
|
||||
|
20132 |
组织事务 |
649.0 |
331.6 |
317.4 |
|
|
|
||||
|
2013201 |
行政运行 |
331.6 |
331.6 |
|
|
|
|
||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
312.4 |
|
312.4 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：中共岳西县委组织部 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
825.3 |
一、一般公共服务支出 |
771.7 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21.6 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.0 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
825.3 |
本年支出合计 |
825.3 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
825.3 |
合计 |
825.3 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
编制单位：中共岳西县委组织部 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项 目 支 出 结 转 和 结 余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
825.3 |
825.3 |
|
825.3 |
385.2 |
440.1 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
771.7 |
771.7 |
|
771.7 |
331.6 |
440.1 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
|
|
|
122.7 |
122.7 |
|
122.7 |
|
122.7 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
|
|
|
122.7 |
122.7 |
|
122.7 |
|
122.7 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
|
|
|
649.0 |
649.0 |
|
649.0 |
331.6 |
317.4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013201 |
行政运行 |
|
|
|
331.6 |
331.6 |
|
331.6 |
331.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
5.0 |
5.0 |
|
5.0 |
|
5.0 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
|
|
|
312.4 |
312.4 |
|
312.4 |
|
312.4 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
21.6 |
21.6 |
|
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
21.6 |
21.6 |
|
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
21.6 |
21.6 |
|
21.6 |
21.6 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
32.1 |
32.1 |
|
32.1 |
32.1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||||||
|
部门：中共岳西县委组织部 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
210.0 |
302 |
商品和服务支出 |
117.8 |
310 |
其他资本性支出 |
3.8 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
62.60 |
30201 |
办公费 |
16.7 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
67.0 |
30202 |
印刷费 |
8.4 |
31002 |
办公设备购置 |
3.8 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
8.10 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
8.7 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
13.5 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
1.4 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
6.0 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.1 |
30209 |
物业管理费 |
0.2 |
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.6 |
30211 |
差旅费 |
16.1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
8.5 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
13.1 |
30213 |
维修(护)费 |
5.0 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
1.7 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
12.1 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.3 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
5.3 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
32.1 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
4.3 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
3.1 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.5 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.4 |
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.5 |
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
263.6 |
公用经费合计 |
121.6 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：中共岳西县委组织部 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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备注：本单位2016年度无政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、县委组织部2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计825.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计825.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加206.8万元，增长33.4%，主要原因：一是在职人员及退休人员增资；二是增加村级组织活动场所达标建设支出；三是增加公务交通补贴支出；四是乡镇换届费用支出。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计825.3万元，其中：财政拨款收入825.3万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计825.3万元，其中：基本支出385.2万元，占46.7%；项目支出440.1万元，占53.3%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计825.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计825.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加206.8万元，增长33.4%。主要原因：一是在职人员及退休人员增资；二是增加村级组织活动场所达标建设支出；三是增加公务交通补贴支出；四是乡镇换届费用支出。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入825.3万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加206.8万元，增长33.4%。主要原因：一是在职人员及退休人员增资；二是增加村级组织活动场所达标建设支出；三是增加公务交通补贴支出；四是乡镇换届费用支出。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出825.3万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加206.8万元，增长33.4%。主要原因：一是在职人员及退休人员增资；二是增加村级组织活动场所达标建设支出；三是增加公务交通补贴支出；四是乡镇换届费用支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为694.5万元，支出决算为825.3万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员及退休人员增资；二是增加村级组织活动场所达标建设支出；三是增加公务交通补贴支出；四是乡镇换届费用支出。其中基本支出385.2万元，占46.7%；项目支出440.1万元，占53.3%。具体情况如下：
{C} （1）{C} “一般公共服务”年初预算为657.9万元，支出决算为771.7万元，完成年初预算的117.3%，决算数大于预算数的主要原因一是在职人员普调增资；二是增加村级组织活动场所达标建设支出；三是增加公务交通补贴支出；四是乡镇换届费用支出。
（2）“社会保障和就业”年初预算为20.4万元，支出决算数位21.6万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加退休费。
（3）“住房保障”年初预算为8.7万元，支出决算为32.1万元，完成年初预算的367.0%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员增加。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出825.3万元，其中人员经费263.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费121.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
县委组织部2016年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度岳西县委组织部机关运行经费385.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度岳西县委组织部政府采购支出总额3.8万元，其中：政府采购货物支出3.8万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，岳西县委组织部无公务用车。
4、预算绩效管理工作开展情况。
2016年岳西县委组织部未编制重点项目预算绩效目标。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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