岳西县卫生和计划生育委员会

一、部门主要职能
（一）负责贯彻执行党和国家卫生和计划生育工作方针、政策、法律、法规和技术标准；编制全县卫生和计划生育事业发展规划和工作计划；制定全县卫生工作和卫生改革具体措施，并组织实施和监督检查；负责统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。
（二）负责贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划，制定疾病防治规划，提高防治对策，防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病；制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责职责范围内公共场所、劳动、饮水、学校、放射性防护等卫生监督管理及卫生许可证的审核发放工作；负责协调有关部门开展社会公共卫生管理、监督及检查。
（四）负责全县妇女、儿童卫生保健和优生优育工作；预防严重危害妇女、儿童健康的疾病；负责全县计划生育技术服务和业务指导；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责全县医疗卫生机构设置、医疗服务质量及医疗市场监督管理；负责新型农村合作医疗的综合管理；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。
（六）负责全县医学教育，拟定卫生和计划生育宣传教育工作的规划，负责卫生和计划生育人才培养工作；组织实施全县卫生和计划生育系统专业技术人员的专业技术职务评审。
（七）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（八）负责贯彻党的中医政策，继承和发扬祖国医学遗产，积极发展中医药事业，开展中西医结合，负责指导全县中医医疗、教学、科研工作。
（九）负责对医疗卫生收费标准执行情况进行监督检查，负责全县卫生和计划生育信息收集、统计、分析、预测预报工作；负责全县人口与计划生育信息基础数据库建设。
（十）负责贯彻执行党和政府血地防工作方针、政策，制订全县血地病防治规划，组织协调有关部门开展血地病防治工作。
（十一） 负责全县人口和计划生育目标管理，组织实施目标考核评估；负责协调出生人口性别比综合治理，改善人口结构，稳定低生育水平。
（十二）负责综合管理计划生育技术服务工作，指导推广计划生育科研新技术、新成果；负责组织计划生育病残儿材料的审核及手术并发症医学鉴定；负责国家免费孕前优生健康检查、失独家庭再生育技术服务。
（十三）负责编报县级计划生育事业费和基本建设支出计划及有关计划生育专项计划；负责全县计划生育利益导向政策的落实、资金的审核发放。
（十四）负责流动人口计划生育服务管理工作；制定流动人口计划生育服务管理规划；建立流动人口计划生育信息共享工作机制。
（十五）负责全县社会抚养费依法征收管理，监督资金的使用；负责全县生育证的发放管理；负责检查指导各乡（镇）及各相关责任单位的人口和计划生育工作。
（十六）承担县爱国卫生运动委员会办公室工作。
（十七）受县政府委托承担红十字会、人口和计划生育协会的日常工作。
（十八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成
纳入岳西县卫计委2016年度部门决算编制范围的单位与预算单位一致，共37个，详细情况见下表：
三、2016年度部门决算报表
四、岳西县卫计委2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计59426.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计59426.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加18781万元，增长46.2%，主要原因是人员工资增长和项目经费增加。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计59426.3万元，其中：财政拨款收入29599.1万元，占49.8%；事业收入29827.2万元，占50.2%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计57970.4万元，其中：基本支出55939.4万元，占96.5%；项目支出2031万元，占3.5%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计29599.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计29599.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加15996.8万元，增长117.6%，主要原因是人员工资增长和项目经费增加。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入29599.1万元，占本年收入的49.8%，一般公共预算财政拨款收入增加15996.8万元，增长117.6%。主要原因是人员经费增长。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出29599.1万元，占本年支出的51.1%。与2015年相比，财政拨款支出增加15996.8万元，增长117.6%。主要原因是人员工资增长和项目经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为19326.69万元，支出决算为29599.1万元，完成年初预算的153.2%。其中基本支出27568.1万元，占93.1%；项目支出2031万元，占6.9%。具体情况如下：
（1）社会保障和就业支出。年初预算为112.42万元，支出决算为55.5万元，完成年初预算的49.4%，决算数大于预算数的主要原因是有部分离退休人员纳入社保。
（2）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为18941.8万元，支出决算数为29543.6万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的主要原因是合作医疗等医保项目经费年初预算仅下达2016年底中央省市提前下达部分。
（3）住房保障支出。年初预算为272.99万元，支出决算为0万元，主要原因是住房保障性支出在年初预算中作为一项单独列支，而在决算中未单独列支。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出27568.1万元，其中人员经费25862.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1705.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年本部门没有政府性基金财政拨款收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度岳西县卫计委机关运行经费790.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度岳西县卫计委政府采购支出总额1904.94万元，其中：政府采购货物支出1080.85万元，政府采购工程支出824.09万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
3、国有资产占有使用情况。
      截止到2016年12月31日，岳西县卫计委共有车辆20辆，其中卫生监督所一般执法执勤用车辆2辆，疾控中心车辆4辆，保健院车辆2辆，县级医院及乡镇卫生院救护车12辆。单价50万元以上的通用设备12台（套），单价100万以上的大型设备2台（套）。
   4、预算绩效管理工作开展情况
      2016年，岳西县卫计委按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金2亿元。全年共组织对8个项目进行了绩效自评，涉及财政资金2亿元。评价结果显示，实施新型农村合作医疗、基本公共卫生、营养包服务等项目均达到了预期绩效目标。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。