岳西县机构编制委员会办公室

一、部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规。

（二）负责全县行政管理体制改革总体规划的组织实施工作，拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核县委、县政府部门，县政府派出机构，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，县级各人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。

（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇的职责分工。

（六）负责全县各乡镇机关机构编制管理工作。

（七）拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制；审批全县事业单位的机构设置；负责全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县事业单位登记管理及年检工作。

（九）负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县级政府机构改革方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及县本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，岳西县编办2016年度部门决算只包括办本级决算，纳入岳西县编办2016年度部门决算编制范围的单位共1个。

 

三、岳西县编办2016年度部门决算报表

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：县编办			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	122.3	一、一般公共服务支出		118.4
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		4
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	122.3	本年支出合计		122.3
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	122.3	总计		122.3

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：县编办						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	122.3	122.3
201	一般公共服务支出	118.4	118.4
20110	人力资源事务	118.4	118.4
2011001	行政运行	118.4	118.4
208	社会保障和就业支出	4	4
20805	行政事业单位离退休	4	4
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4	4

 

支出决算表

											公开03表
编制单位:											金额单位：万元
项目							本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称
类	款		项	合计			122.3	122.3
201				一般公共服务支出			118.4	118.4
20110				人力资源事务			118.4	118.4
2011001				行政运行			118.4	118.4
208				社会保障和就业支出			4	4
20805				行政事业单位离退休			4	4
2080504				未归口管理的行政单位离退休			4	4

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：县编办				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		122.3	一、一般公共服务支出	118.4
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	4
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		122.3	本年支出合计	122.3
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		122.3	合计	122.3

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																						公开05表
编制单位：																						金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余				本年收入						本年支出						年末结转和结余
					合计	基本支出结转		项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出		合计			基本支出		项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																								项目支出结转	项目支出结余
		合计							122.3		122.3				122.3			122.3
201		一般公共服务支出							118.4		118.4				118.4			118.4
20110		人力资源事务							118.4		118.4				118.4			118.4
2011001		行政运行							118.4		118.4				118.4			118.4
208		社会保障和就业支出							4		4				4			4
20805		行政事业单位离退休							4		4				4			4
2080504		未归口管理的行政单位离退休							4		4				4			4

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

												财决公开06表
部门：	县编办											金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称	金额		科目编码		科目名称		金额			科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	74		302		商品和服务支出		25.9			310		其他资本性支出	5.8
30101	基本工资	26.1		30201		办公费		6.1			31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	18.7		30202		印刷费					31002		办公设备购置	5.8
30103	奖金	7.4		30203		咨询费					31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	3		30204		手续费					31005		基础设施建设
30106	伙食补助费	6.8		30205		水费		0.1			31006		大型修缮
30107	绩效工资			30206		电费		0.4			31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207		邮电费		3.3			31008		物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费					31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出	11.9		30209		物业管理费		0.3			31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	16.7		30211		差旅费		1			31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用					31012		拆迁补偿
30302	退休费	4		30213		维修(护)费		0.6			31013		公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费		0.2			31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费		1.4			31020		产权参股
30305	生活补助			30216		培训费		0.3			31099		其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		3.8			304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218		专用材料费					30401		企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费					30402		事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费					30403		财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费					30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	12.7		30227		委托业务费					307		债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费		1.9			30701		国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费		1.6			30707		国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费		1.6			399		其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用		3.4			39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出
人员经费合计				公用经费合计

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

备注:本单位年度无政府性收支业务。

 

四、岳西县编办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计122.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计122.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各减少12.5万元，降低9.27%，主要原因：一是根据要求压减收入支出；二是“三公”经费减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计122.3万元，其中：财政拨款收入122.3万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计122.3万元，其中：基本支出122.3万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计122.3万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计122.3万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少12.5万元，降低9.27%，主要原因：一是根据要求压减收入支出；二是“三公”经费减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入122.3万元，占本年收入的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少12.5万元，降低9.27%。主要原因一是根据要求压减收入支出；二是“三公”经费减少。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出122.3万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少12.5万元，降低9.27%。主要原因一是根据要求压减收入支出；二是“三公”经费减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为113.53万元，支出决算为122.3万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因一是在职人员普调增资支出；二是退休人员增加退休费等支出。其中基本支出122.3万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出年初预算为102.84万元，支出决算为118.4万元，完成年初预算的115.1%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员普调增资支出；二是退休人员增加退休费等支出。

（2）社会保障和就业支出年初预算为4.07万元，支出决算数位4万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出122.3万元，其中人员经费90.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费31.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

岳西县编办2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度岳西县编办机关运行经费31.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

本单位年度无政府采购业务。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，岳西县编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

   4、预算绩效管理工作开展情况

本单位年度无项目支出。

 

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。