岳西县物价局2016年部门决算情况 - 各部门预决算

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索引号：	003136720/201708-00053	所属目录：	各部门预决算
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发布单位：	县物价局	发布日期：	2017-08-15 16:10:00
内容概述：	一、部门主要职能（一）贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规；依照定价管理目录、作价原则和方法，负责制定和调整全县范围内的实行政府定价、政府指

岳西县物价局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关价格的方针政策和法律法规；依照定价管理目录、作价原则和方法，负责制定和调整全县范围内的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。

（二）负责管理有关行政机关、事业单位收费和经营服务性收费；实行行政事业性收费统计报告制度；加强行政事业性收费事中事后监管；组织有关价格听证。

（三）开展重要商品和服务价格的成本调查和成本监审

工作。

（四）实施价格行政执法和价格举报工作，组织开展价格监督检查工作，查处价格违法案件。

（五）负责价格法规、政策的宣传；开展价格监测工作；发布价格信息。

（六）负责全县价格认定、涉案物品估价和价格服务工作。

（七）承办县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，岳西县物价局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算一致。

纳入岳西县物价局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县物价局本级

三、物价局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：岳西县物价局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	169.1	一、一般公共服务支出		141.2
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		27.8
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	169.1	本年支出合计		169.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	169.1	总计		169.1

收入决算表

公开02表

编制单位：岳西县物价局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	169.1	169.1
201	一般公共服务支出	141.2	141.2
20104	发展与改革事务	141.2	141.2
2010408	物价管理	141.2	141.2
208	社会保障和就业支出	27.8	27.8
20805	行政事业单位离退休	27.8	27.8
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.8	27.8

支出决算表

								公开03表
编制单位：岳西县物价局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	169.1	169.1
201		一般公共服务支出		141.2	141.2
20104		发展与改革事务		141.2	141.2
2010408		物价管理		141.2	141.2
208		社会保障和就业支出		27.8	27.8
20805		行政事业单位离退休		27.8	27.8
2080504		未归口管理的行政单位离退休		27.8	27.8

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：岳西县物价局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	169.1	一、一般公共服务支出	141.2
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	27.8
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	169.1	本年支出合计	169.1
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	169.1	合计	169.1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：岳西县物价局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				169.1	169.1		169.1	169.1
201	一般公共服务支出				141.2	141.2		141.2	141.2
20104	发展与改革事务				141.2	141.2		141.2	141.2
2010408	物价管理				141.2	141.2		141.2	141.2
208	社会保障和就业支出				27.8	27.8		27.8	27.8
20805	行政事业单位离退休				27.8	27.8		27.8	27.8
2080504	未归口管理的行政单位离退休				27.8	27.8		27.8	27.8

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

								财决公开06表
部门：		岳西县物价局						金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出		108.6	302	商品和服务支出	12.3	310	其他资本性支出
30101	基本工资		38.5	30201	办公费	5.2	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		27.9	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		24.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		9.5	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		8.5	30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资			30206	电费	0.6	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207	邮电费	0.4	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出			30209	物业管理费	0.1	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		48.2	30211	差旅费	1.0	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		27.8	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215	会议费	0.2	31020	产权参股
30305	生活补助			30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217	公务接待费	3.3	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费			30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		20.3	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231	公务用车运行维护费	1.3	399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			156.8	公用经费合计					12.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、物价局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计169.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计169.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加5.8万元，增长3.55%，主要原因：一是增人增资；二是普调增资支出。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计169.1万元，其中：财政拨款收入169.1万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计169.1万元，其中：基本支出169.1万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计169.1万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计169.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加5.8万元，增长3.55%，主要原因：一是增人增资；二是普调增资支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入169.1万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加5.8万元，增长3.55%。主要原因一是增人增资；二是普调增资支出。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出169.1万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加5.8万元，增长3.55%。主要原因一是增人增资；二是普调增资支出。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为163.3万元，支出决算为169.1万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因一是增人增资；二是普调增资支出。其中基本支出169.1万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为135.5万元，支出决算为141.2万元，完成年初预算的104.20%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资及普调增资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.8万元，支出决算数位27.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出169.1万元，其中人员经费156.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县物价局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度岳西县物价局机关运行经费12.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度岳西县物价局无政府采购业务。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，岳西县物价局共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况

2016年度岳西物价局无此业务。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。