岳西县城市管理行政执法局2016年部门决算情况 - 各部门预决算

首页>>信息公开目录>>岳西县城市管理行政执法局>>各部门预决算>>

索引号：	003137248/201708-00021	所属目录：	各部门预决算
关键词：		文号：
主题分类：		服务对象分类：
体裁分类：		点击量：	次
发布单位：	城管局	发布日期：	2017-08-15 15:52:00
内容概述：	一、部门主要职能岳西县城市管理行政执法（市容）局是行使城市管理领域中相对集中的行政处罚权，管理全县市容和环境卫生工作的县人民政府直属行政机构。主要

岳西县城市管理行政执法局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

岳西县城市管理行政执法（市容）局是行使城市管理领域中相对集中的行政处罚权，管理全县市容和环境卫生工作的县人民政府直属行政机构。主要职责是：

（一）宣传、贯彻国家、省、市市容和环境卫生管理方面的法律、法规和规章、负责组织实施县城建成区内的市容和环境卫生管理工作；指导乡镇集镇市容和环境卫生管理工作。

（二）在城乡规划区内，行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（三）在城市规划内（含镇，下同）内，行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

（四）在城市规划区内，行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

（五）在城市规划区内，行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，对违反市政工程设施管理违法行为实施行政处罚；

（六）在城市规划区内，行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚；

（七）在城市规划区内，行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩经营行为的行政处罚权；

（八）在城市规划区内，行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占城市道路违法行为的行政处罚权；

（九）省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。

（十）会同县有关部门编制市容和环境卫生规划和公共环卫设施的建设规划。
（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，岳西县城市管理行政执法局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入岳西县城市管理行政执法局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	岳西县城市管理行政执法局本级

三、岳西县城管执法局2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：岳西县城管执法局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	920	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		11.3
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		908.6
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	920	本年支出合计		920
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	920	总计		920

收入决算表

公开02表

编制单位：岳西县城管执法局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	920	920	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	11.3	11.3	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	11.3	11.3	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.3	11.3	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	908.6	908.6	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	908.6	908.6	0	0	0	0	0
2120104	城管执法	908.6	908.6	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
编制单位：岳西县城管执法局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	920	920
208			社会保障和就业支出	11.3	11.3	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	11.3	11.3	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	11.3	11.3	0	0	0
212			城乡社区支出	908.6	908.6	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	908.6	908.6	0	0	0
2120104			城管执法	908.6	908.6	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：岳西县城管执法局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	920	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	11.3
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	908.6
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	920	本年支出合计	920
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	920	合计	920

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
编制单位：岳西县城管执法局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	920	920		920	920
208	社会保障和就业支出				11.3	11.3		11.3	11.3
20805	行政事业单位离退休				11.3	11.3		11.3	11.3
2080504	未归口管理的行政单位离退休				11.3	11.3		11.3	11.3
212	城乡社区支出				908.6	908.6		908.6	908.6
21201	城乡社区管理事务				908.6	908.6		908.6	908.6
2120104	城管执法				908.6	908.6		908.6	908.6

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：	岳西县城管执法局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	459.1	302	商品和服务支出	387	310	其他资本性支出
30101	基本工资	117.3	30201	办公费	10.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	141.2	30202	印刷费	1.6	31002	办公设备购置
30103	奖金	38.1	30203	咨询费	11.1	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	50.9	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.1	30205	水费	0.5	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	4.7	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.3	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	109.5	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	73.8	30211	差旅费	2.8	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	11.3	30213	维修(护)费	233.5	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	2.8	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	1.4	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	2.1	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	79.6	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	14	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	62.5	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	19.4	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.7	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		532.9	公用经费合计：					387

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：岳西县城管执法局

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

本单位年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据。

四、岳西县城管执法局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计920万元，支出总计920万元。与2015年相比，收、支总计各增加18.3万元，增长0.02%，

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计920万元，其中：财政拨款收入920万元，占100%；

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计920万元，其中：基本支出920万元，占100%；

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计920万元，支出总计920万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加18.3万元，增长0.02%；主要原因：工资普调、增加劳务派遣人员费用。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入920万元。占本年收入100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18.3万元，增长0.02%。主要原因：工资普调、增加劳务派遣人员费用；

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出920万元。占本年收入100%，与2015年相比，财政拨款支出增加18.3万元，增长0.02%。主要原因：工资普调、增加劳务派遣人员费用；

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为791.38万元，支出决算为920万元，完成年初预算的116.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是城区生活垃圾外转运及垃圾转运站运行管理增加费用108万元；二是新增劳务派遣协管人员费用20.62万元。其中基本支出920万元；具体情况如下：

城乡社区支出管理事务、城管执法年初预算为780.18万元，支出决算为908.6万元，完成年初116.2%，主要原因：一是城区生活垃圾外转运及垃圾转运站运行管理增加费用108万元；二是新增劳务派遣协管人员费用20.62万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出920万元，其中人员经费532.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费387万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本单位年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度岳西县城管执法局机关运行经费387万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度岳西县城管执法局无政府采购支出费用。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，岳西县城管执法局共有执法车辆8辆，用于执法执勤用车。垃圾转运车辆10辆，其中，100万元以上污水处理车1套，单价：355万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，岳西县城管执法局按照指向明确、合理可行的原则，对垃圾外运承包项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金310万元。年终对垃圾外运承包项目进行了绩效评价，结果显示，资金支出符合财务规范，达到预期效果。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。