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| 索引号： | 485749780/201708-00060 | 所属目录： | 各部门预决算 |
| 关 键 词： | 文号： | ||
| 主题分类： | 服务对象分类： | ||
| 体裁分类： | 点击量： | 次 | |
| 发布单位： | 县旅游局 | 发布日期： | 2017-08-15 17:28:00 |
| 内容概述： | 一、部门主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市旅游业发展的方针政策、法律法规和相关规范性文件；拟订全县旅游业发展战略、政策和规划，统筹协调旅游 | ||
岳西县旅游局2016年部门决算情况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市旅游业发展的方针政策、法律法规和相关规范性文件；拟订全县旅游业发展战略、政策和规划，统筹协调旅游业发展。
（二）组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发，引导休闲度假；监测全县旅游经济运行，负责旅游业统计及行业信息发布；协调和指导县域假日旅游和红色旅游工作。
（三）制定县域旅游产品、线路的市场开发并组织实施，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游项目推广活动。
（四）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理，参与重大旅游安全事故的救援和处理；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。
（五）负责设立旅行社的初审、申报工作。
（六）制定并组织实施旅游人才发展规划，指导旅游培训工作。
（七）承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，岳西县旅游局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位岳西县旅游质量监督管理所决算，与预算比较一致。
纳入岳西县旅游局2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号 |
单 位 名 称 |
|
1 |
岳西县旅游局本级 |
|
2 |
岳西县旅游质量监督管理所 |
三、岳西县旅游局2016年度部门决算报
收入支出决算总表
|
|
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公开01表 |
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|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
286.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.1 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
281.9 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
286.0 |
本年支出合计 |
286.0 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
总计 |
|
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
合计 |
286.0 |
286.0 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
281.9 |
281.9 |
|
|
|
|
|
|||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
281.9 |
281.9 |
|
|
|
|
|
|||
|
2160501 |
行政运行 |
118.9 |
118.9 |
|
|
|
|
|
|||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
163.0 |
163.0 |
|
|
|
|
|
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
286.0 |
123.0 |
163.0 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
281.9 |
118.9 |
163.0 |
|
|
|
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
281.9 |
118.9 |
163.0 |
|
|
|
||
|
2160501 |
行政运行 |
118.9 |
118.9 |
|
|
|
|
||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
163.0 |
|
163.0 |
|
|
|
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
286.0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.1 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
281.9 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
286.0 |
本年支出合计 |
286.0 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
合计 |
286.0 |
合计 |
286.0 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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公开05表 |
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|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
286.0 |
123.0 |
163.0 |
286.0 |
123.0 |
163.0 |
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
4.1 |
4.1 |
|
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
4.1 |
4.1 |
|
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
4.1 |
4.1 |
|
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
|
|
|
281.9 |
118.9 |
163.0 |
281.9 |
118.9 |
163.0 |
|
|
|
|
||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
|
|
|
281.9 |
118.9 |
163.0 |
281.9 |
118.9 |
163.0 |
|
|
|
|
||||||
|
2160501 |
行政运行 |
|
|
|
118.9 |
118.9 |
|
118.9 |
118.9 |
|
|
|
|
|
||||||
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
|
|
|
163.0 |
|
163.0 |
163.0 |
|
163.0 |
|
|
|
|
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
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财决公开06表 |
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部门 |
|
|
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金额单位：万元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
88.8 |
302 |
商品和服务支出 |
18.6 |
310 |
其他资本性支出 |
4.3 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
39.5 |
30201 |
办公费 |
1.6 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
23.3 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.3 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
4.4 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.1 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
4.0 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
7.1 |
30206 |
电费 |
1.3 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.6 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.3 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.3 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||
|
30302 |
退休费 |
4.1 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.8 |
31020 |
产权参股 |
|
|||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.8 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.9 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30307 |
医疗费 |
1.0 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|||||
|
30311 |
住房公积金 |
6.2 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
1.3 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.1 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.6 |
399 |
其他支出 |
|
|||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.3 |
39906 |
赠与 |
|
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.1 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
100.1 |
公用经费合计 |
22.9 |
||||||||||
|
|
|||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
备注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
四、旅游局2016年度部门决算说明
2016年度收入总计286万元，支出总计286万元。与2015年相比，收、支总计各减少296.37万元，降低51%，主要原因是旅游发展资金支出减少。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计286万元，其中：财政拨款收入286万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计286万元，其中：基本支出123万元，占43%；项目支出163万元，占57%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计286万元，支出总计286万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少296.37万元，降低51%，主要原因是旅游发展资金支出减少。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入286万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入减少296.37万元，降低51%。主要原因是旅游发展资金支出减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出286万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少296.37万元，降低51%。主要原因是旅游发展资金支出减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为206万元，支出决算为286万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资；二是增加了旅游宣传费和乡村旅游创建工作经费。其中基本支出123万元，占43%；项目支出163万元，占57%。具体情况如下：
（1）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为102.4万元，支出决算为118.9万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
（2）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算数位163万元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因是增加了广告宣传费和乡村旅游创建工作经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休费。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出123万元，其中人员经费100万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金等；公用经费23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
旅游局2016年度没有政府性基金收入和支出，数据均为0。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度岳西县旅游局机关运行经费23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度岳西县旅游局政府采购支出总额41万元，全部为政府采购服务支出41万元。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，岳西县旅游局共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
2016年，旅游局按照指向明确、合理可行的原则，对4个重点项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金128万元。全年共组织对“岳西旅游宣传”1个项目进行了绩效自评，涉及财政资金100万元。评价结果显示，2016年度旅游工作紧紧围绕县“两会”、十四届党代会确定的目标，全县旅游经济呈现蓬勃发展的良好态势，在全市旅游综合目标考核排名第一。实现年接待游客940万人次，旅游综合收入59.2亿元，同比分别增长15%和14%，圆满完成了各项工作任务，达到了预期绩效目标。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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