枯井园省级自然保护区管委会

岳西枯井园省级自然保护区2016年度财政决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；  

（二）制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；  

（三）调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；  

（四）组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；  

（五）进行自然保护的宣传教育；  

（六）在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（七）承办上级林业、环境保护等部门和县委、县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，岳西枯井园省级自然保护区2016年度财政决算单位与预算单位一致，只有本级单位。

三、岳西枯井园省级自然保护区决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：枯井园省级自然保护区管委会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	128	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	0	二、外交支出
三、事业收入	0	三、国防支出
四、经营收入	0	四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出
六、其他收入	0	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		128
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	128	本年支出合计		128
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	128	总计		128

 

收入决算表

                                              公开02表

编制单位：枯井园省级自然保护区管委会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	128	128	0	0	0	0	0
213	农林水支出	128	128	0	0	0	0	0
21302	林业	128	128	0	0	0	0	0
2130210	林业自然保护区	128	128	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
编制单位：枯井园省级自然保护区管委会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	128	128
213			农林水支出	128	128
21302			林业	128	128
2130210			林业自然保护区	128	128

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
编制单位：枯井园省级自然保护区管委会				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		128	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	128
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		128	本年支出合计	128
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		128	合计	128

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
编制单位：枯井园省级自然保护区管委会														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
			合计				128	128		128	128
213			农林水支出				128	128		128	128
21302			林业				128	128		128	128
2130210			林业自然保护区				128	128		128	128

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

										财决公开06表
部门：枯井园省级自然保护区管委会										金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称		金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		50.4	302		商品和服务支出		67.3	310	其他资本性支出	2
30101	基本工资		18.7	30201		办公费		3.4	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		11.6	30202		印刷费		4.1	31002	办公设备购置	2
30103	奖金		7	30203		咨询费		10	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		2.2	30204		手续费			31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		3.2	30205		水费			31006	大型修缮
30107	绩效工资		5.7	30206		电费		0.4	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30207		邮电费		0.5	31008	物资储备
30109	职业年金缴费			30208		取暖费			31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		2.1	30209		物业管理费		0.2	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		8.3	30211		差旅费		5.1	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费			30212		因公出国（境）费用			31012	拆迁补偿
30302	退休费			30213		维修(护)费			31013	公务用车购置
30303	退职（役）费			30214		租赁费		0.2	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金			30215		会议费		2	31020	产权参股
30305	生活补助			30216		培训费		0.4	31099	其他资本性支出
30306	救济费			30217		公务接待费		4.5	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		0.5	30218		专用材料费			30401	企业政策性补贴
30308	助学金			30224		被装购置费			30402	事业单位补贴
30309	奖励金			30225		专用燃料费			30403	财政贴息
30310	生产补贴			30226		劳务费		1.8	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		7.7	30227		委托业务费		11.7	307	债务利息支出
30312	提租补贴			30228		工会经费		0.8	30701	国内债务付息
30313	购房补贴			30229		福利费			30707	国外债务付息
30314	采暖补贴			30231		公务用车运行维护费		4.4	399	其他支出
30315	物业服务补贴			30239		其他交通费用			39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出			30240		税金及附加费用
				30299		其他商品和服务支出		17.7
人员经费合计			58.7	公用经费合计							69.3

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：枯井园省级自然保护区管委会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

岳西枯井园省级自然保护区本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、岳西枯井园省级自然保护区决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计128万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计128万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加21.6万元，增长16.8%，主要原因：一是2016年岳西枯井园省级自然保护区晋升国家级已经获得批准，基础设施建设加大。二是科研和保护工作加强。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计128万元，其中：财政拨款收入128万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计128万元，其中：基本支出128万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计128万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计128万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加21.6万元，增长16.8%，一、是2016年岳西枯井园省级自然保护区晋升国家级已经获得批准基础设施建设加大。二、是科研和保护工作加强。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入128万元，占本年收入的100%。与2015年相比，收入增加21.6万元，增长16.8%，主要原因：一是2016年岳西枯井园省级自然保护区晋升国家级已经获得批准，基础设施建设加大。二是科研和保护工作加强。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出128万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加21.6万元，增长（16.8%。主要原因：一是2016年岳西枯井园省级自然保护区晋升国家级已经获得批准，基础设施建设加大，费用增多。二是科研和保护工作加强费用加大。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平其中基本支出128万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共服务农林水支出、林业自然保护区年初预算为128万元，支出决算为128万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出128万元，其中人员经费58.7万元，主要包括：基本工资18.7万元、津贴补贴11.6万元、奖金7万元、社会保障缴费2.2万元、伙食补助费3.2万元、绩效工资5.7万元、其他工资福利支出2.1万元、对医疗费0.5万元、住房公积金7.7万元。

公用经费69.3万元，主要包括：办公费3.4万元、印刷费4.1万元、咨询费10万元、电费0.4万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.2万元、差旅费5.1万元、因公出国（境）费0、租赁费0.2万元、会议费2万元、培训费0.4万元、公务接待费4.5万元、劳务费1.8万元、委托业务费11.7万元、工会经费0.8万元、公务用车运行维护费4.4万元、其他商品服务支出17.7万元、其他资本性支出办公设备购置2万元等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

岳西枯井园省级自然保护区2016年度没有政府性基金收入和支出岳西枯井园省级自然保护区本部门没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度岳西枯井园省级自然保护区机关运行经费69.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度岳西枯井园省级自然保护区政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元，占政府采购支出总额100%。

3、国有资产占有使用情况

截止到2016年12月31日，岳西枯井园省级自然保护区共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

岳西枯井园省级自然保护区2016年一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	8.9	8.9
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	4.5	4.5
公务用车购置及运行费	4.4	4.4
其中：公务用车运行维护费	4.4	4.4
公务用车购置	0	0

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

岳西枯井园省级自然保护区2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.9万元，完成年初预算的100%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为本部、其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行费支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出4.5万元, 与2015年度决算相比，减少0.49万元，下降10%。，下降的原因是压缩开支，禁止浪费。

2016年本单位国内公务接待共56批次（其中外事接待0批次），448人次（其中外事接待0人次）。主要是用于于接待上级、外地单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、岳西县财政局关于转发《安庆市市直机关公务接待管理暂行办法》的通知（财行[2015]447号）等相关规定。

公务用车购置及运行费支出4.4万元，与2015年度决算相比，减少（增加）0.52万元，下降（增长）10%。，下降原因主要是公务用车制度改革后，公务用车数量减少，运行和维护费用相应减少。2016年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，2016年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：0556-5769537

 

                              

2017年8月15日