岳西县安全生产监督管理局

岳西县安全生产监督管理局2016年部门决算情况

一、部门主要职能

 1、贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；组织或参与起草有关地方性法规规章和规范性文件，拟订安全生产政策、规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产。

4、承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作、非煤矿矿山和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的报批和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、监督执行国家工矿商贸行业安全生产标准和规程，制订和发布工矿商贸行业安全生产地方标准并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施及职业卫生防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的情况。

10、组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训。

11、指导协调全县安全生产检测检验，监督管理安全生产(含职业卫生)社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理有关工作。

12、指导协调和监督全县安全生产行政执法。

13、承担县政府安全生产委员会的具体工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，岳西县安全生产监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算一致。

纳入岳西县安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：












四、安全生产监督管理局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计319万元，支出总计319万元。与2015年相比，收、支总计各增加26万元，增长8.7%，主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计319万元，其中：财政拨款收入319万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计319万元，其中：基本支出297.7万元，占93%；项目支出21.3万元，占7%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计319万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计319万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加26万元，增长8.7%，主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入319万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加26万元，增长8.7%。主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出319万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加26万元，增长8.7%。主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为289万元，支出决算为319万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资和职工正常增资。其中基本支出297.7万元，占93%；项目支出21.3万元，占7%。具体情况如下：

（1）资源勘探信息等支出安全生产监管行政运行。年初预算为249万元，支出决算为266万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资和职工正常增资。

（2）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）机关服务（项）。年初预算为5万元，支出决算数位5万元，完成年初预算的100%。

（3）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项），年初预算为16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为39.8万元，支出决算数为52.9万元，完成预算的133%，主要原因是增加退休人员、退休人员正常增资和提高社会保障缴费基数。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出298万元，其中人员经费257万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

岳西县安全生产监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度岳西县安全生产监督管理局机关运行经费41万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度岳西县安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，岳西县安全生产监督管理局共有车辆2辆，均为一般公务用车。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。