岳西县林业局

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策，组织拟定本县相关实施办法，并负责监督实施。

　　2、负责拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划以及年度计划并组织实施；负责林业企、事业单位的改革改制工作；组织、指导、监督植树造林、封山育林、义务植树和城乡（镇）绿化工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失。

　　3、宏观调控林木种苗的生产经营、造林、营林、林产工业以及多种经营的规模和结构；指导国有林场、苗圃、森林公园、枯井园自然保护区、基层林业站的建设和管理；指导乡村林场工作；负责国有资产的监督和管理，申报重点林业项目。

　　4、负责全县森林资源、陆生野生动植物资源的保护和管理；检查指导全县森林病虫害防治、检疫；负责林业行政执法，制止乱砍滥伐、乱捕乱猎，协助调处山林权属争议和纠纷；负责林地林权的登记、变更、审核；负责全县木竹检查站、森林病虫害防治检疫站和木竹运输的检查、监督和管理；负责全县湿地保护工作；负责猎枪弹具和狩猎的管理。

　　5、负责全县森林公安和护林防火工作，指导和组织查处重大毁林案件、严重破坏陆生野生动植物案件。

　　6、组织指导全县林业科学实验、科技攻关及林业科技推广工作；负责承办和管理全县林业外事和国际间林业技术合作与交流；负责世界银行贷款、公益林、退耕还林等项目工程的计划组织实施和管理。

　　7、负责全县各项林业资金的计划使用和管理，指导监督林业系统的计划财务、统计汇总以及内部审计工作。

　　8、负责指导全县林业宣传、纪检监察、科技人员的宏观管理工作；负责全县林业事业单位的宏观管理工作；负责全县林业队伍建设。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，岳西县林业局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入岳西县林业局2016年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

三、林业局2016年度部门决算报表

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据

四、林业局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6867.6万元，支出总计6867.6万元。与2015年相比，收、支总计各增加1012.9万元，增长17%，主要原因：是国有林场改革，林场全部人员纳入全额财政预算供给，人员增加，所以基本支出增加1145.07万元；

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6867.6万元，其中：财政拨款收入6867.6万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6867.6万元，其中：基本支出3328.37万元，占48%；项目支出3539.23万元，占52%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计66867.6万元，支出总计6867.6万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1012.9万元，增长17%，主要原因是：国有林场改革，林场全部人员纳入全额财政预算供给，人员增加，基本支出增加1145.07万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入6867.6万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入增加1012.9万元，增长17%。主要原因是：国有林场改革，林场全部人员纳入全额财政预算供给，人员增加，基本支出增加1145.07万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出6867.6万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加1012.9万元，增长17%。主要原因是：国有林场改革，林场全部人员纳入全额财政预算供给，人员增加，基本支出增加1145.07万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为6057.14万元，支出决算为6867.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是国有林场改革，林场全部人员纳入全额财政预算供给，人员增加，基本支出增加1145.07万元。

。其中基本支出3328.37万元，占48%；项目支出3539.23万元，占52%。具体情况如下：

社会保障和就业支出172.18万元，节能环保支出656.68万元，农林水支出6038.74万元，其中：行政运行支出1097.34万元、林业事业机构支出2058.85万元，项目支出2882.55万元。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出3328.37万元，其中人员经费2804.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费524.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络费等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

岳西县林业局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度岳西县林业局机关运行经费243.13万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2016年度岳西县林业局政府采购支出总额122.8万元，其中：防火器材设备122.8万元。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，岳西县林业局共有车辆8辆，其中一般执法执勤用车8辆。
   4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，林业局按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金2943.94万元。全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金2943.94万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。