岳西县公安局

　　一、部门主要职能
　　根据岳西县人民政府办公室文件规定,岳西县公安局主要履行以下职责：
　　（一）根据国家、省、市有关公安工作的方针、政策和部署，结合我县实际研究确定我县公安工作的目标、任务和措施；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，分析形势，制定对策；指导、检查全县公安工作。
　　（二）组织实施全县重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件。
　　（三）依法管理社会治安、户籍、居民身份证和枪支弹药、民用爆炸物品、危险物品、特种行业、出入境管理工作；指导基层治安组织开展社会治安群防群治工作；指导全县保安和企事业单位治安保卫工作。
　　（四）指导、监督全县公安消防工作。
　　（五）做好治安巡逻防暴工作，依法处置全县突发性事件和重大灾害事故。
　　（六）依法管理全县城乡道路安全，维护交通秩序，处理道路交通事故；负责全县机动车辆管理、驾驶员教育管理、交通科技以及交通标志、标线等安全设施的设置与管理工作。
　　（七）指导和监督看守所、治安拘留所的管理工作，负责全县的禁毒工作。
　　（八）组织实施来我县视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
　　（九）负责全县公共信息网络安全监察工作。
　　（十）组织全县公安信息技术、刑事技术、行动技术建设性工作，负责全县公安现代化装备及行政财务等后勤保障工作。
　　（十一）牵头开展全县“１１０＂报警服务社会联动工作。
　　（十二）规划和负责全县公安队伍建设，研究制定全县公安机关宣传、教育、培训、优抚、表彰等工作方案和具体措施。
　　（十三）研究制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施，组织指导全县公安机关督察工作；查处或督办全县公安队伍重大违纪案件。
　　（十四）指导和协调管理林业部门公安业务工作。
　　（十五）承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。
　　二、部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，岳西县公安中2016年度部门决算包括局本级决算、交警大队和看守所，与预算一致。
　　纳入岳西县公安局2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	岳西县公安局本级
2	岳西县交警大队
3	岳西县看守所

　　三、岳西县公安局2016年度部门决算报表







注：我单位没有政府性基金收入支出，故本表没有数据

　　四、岳西县公安局2016年度部门决算说明
　　（一）2016年度收入支出决算情况说明
　　2016年度收入总计7470.95万元，支出总计7470.95万元。与2015年相比，收入增加2404.45万元、支出增加2404.45万元，增长47%，主要原因：一是在职人员普调及增人增资支出；二是退休人员增加退休费及减员抚恤金等支出；三是项目支出增加。
　　（二）2016年度收入决算情况说明
　　本年收入合计7470.95万元，其中：财政拨款收入7470.95万元，占100%。
　　（三）2016年度支出决算情况说明
　　本年支出合计7470.95万元，其中：基本支出5956.7万元，占80%；项目支出1514.25万元，占20%。
　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
　　2016年度财政拨款收入总计7470.95万元，支出总计7470.95万元，与2015年相比，财政拨款收入增加2404.45万元、财政拨款支出增加2404.45万元，增长47%，主要原因：一是在职人员普调及增人增资支出；二是退休人员增加退休费及减员抚恤金等支出；三是项目支出增加。
　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　1.财政拨款收入决算总体情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款收入7470.95万元，占本年收入的100%。与2015年相比收入增加2404.45万元,增长47%。主要原因：一是在职人员普调及增人增资支出；二是退休人员增加退休费及减员抚恤金等支出；三是项目支出增加。
　　2.财政拨款支出决算总体情况
　　2016年度财政拨款支出7470.95万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加2404.45万元，增长47%。主要原因：一是在职人员普调及增人增资支出；二是退休人员增加退休费及减员抚恤金等支出；三是项目支出增加。
　　3.财政拨款支出决算具体情况
　　2016年度财政拨款支出年初预算为6647.2万元，支出决算为7470.95万元，完成年初预算的88%。决算数大于预算数的主要原因一是人员在职人员微调；二是两名在职民警牺牲及一名退休干部去世抚恤金。三是项目支出增加。其中基本支出5956.7万元，占80%；项目支出1514.25万元，占20%。具体情况如下：
　　（1）一般公共服务支出。年初预算为0，支出决算为747.8万元，决算数大于预算数的主要原因是一是年终预算科目调剂；二是专项补助一般行政性管理事务经费；三是专项补助办案费用。
　　（2）公共安全支出。年初预算6095万元，支出决算为4440.6万元,完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目列报调整。
　　（3）社会保障和就业支出。年初预算为156万元，支出决算为275.4万元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及调整调资。
　　（4）城乡社区支出，年初预算为0万元，支出决算为1605.9万元。决算数大于预算数的主要原因一是科目调剂；二是增加社区警务支出及社区交通管理支出。
　　（5）住房保障支出年初预算为293.7万元，支出决算为401.3万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整及增加人员。
　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2016年度财政拨款基本支出5956.7万元，其中人员经费3435.42万元，主要包括：基本工资649.08万元、津贴补贴1290.28万元、奖金1158.73万元、其他社会保障缴费241.71万元、伙食补助费68.66万元、其他工资福利支出29.96万元、退休费164.95万元、抚恤金90.39万元、生活补助49.66万元、奖励金7.2万元、住房公积金401.28万元；公用经费1385.72万元，主要包括：办公费185.92万元、印刷费10.45万元、水费28.64万元、电费83.14万元、邮电费31.25万元、物业管理费5.05万元、差旅费8.82万元、维修（护）费119.91万元、租赁费3.02万元、会议费0.52万元、培训费8.01万元、公务接待费39.63万元、专用材料费13.92万元、被装购置费74.89万元、劳务费237.46万元、委托业务费149.44万元、公务用车运行维护费253.6万元、其他交通费用132.8万元、其他商品服务支出132.08万元、办公设备购置99.97万元、专用设备购置181.29万元、信息网络及软件购置更新112.7万元等。
　　（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
　　岳西县公安局2016年度没有政府性基金收入和支出。
　　(八)、其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费。
　　2016年度岳西县公安局机关运行经费1385.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
　　2、政府采购情况。
　　2016年度岳西县公安局政府采购支出总额577万元，其中：政府采购货物支出577万元。
　　3、国有资产占有使用情况。
　　截止到2016年12月31日，岳西县公安局共有车辆52辆，其中一般执法执勤用车42辆、特种专业技术用车10辆；单价50万元以上的通用设备5套，单价100万以上的大型设备1套。
　　4、预算绩效管理工作开展情况
　　2016年，岳西县公安局按照指向明确、合理可行的原则，对8个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金577万元。全年共组织对8个项目进行了绩效自评，涉及财政资金577万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
　　五、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。