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| 索引号： | 588866103/201708-00012 | 所属目录： | 各部门预决算 |
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| 主题分类： | 服务对象分类： | ||
| 体裁分类： | 点击量： | 次 | |
| 发布单位： | 温泉养生园 | 发布日期： | 2017-08-15 16:47:07 |
| 内容概述： | 一、部门主要职能 温泉经济开发区管委会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。其主要职能有： （一）贯彻执行国家、省、市 | ||
一、 部门主要职能
温泉经济开发区管委会是县委、县政府的派出机构，代表县委、县政府在开发区范围内行使管理职能。其主要职能有：
（一）贯彻执行国家、省、市有关产业园发展和管理的法律、法规和政策；
（二）协助项目区所在乡镇的征地、拆迁安置工作；
（三）协助建设单位搞好项目的规划、报批工作；
（四）协调建设单位在建设过程中与相关职能部门关系；
（五）承担项目协议规定的政府承诺事项；
（六）协调项目建设过程中出现的各种矛盾和问题；
（七）承担园区行政管理和服务工作；
（八）负责组织实施园区内各项基础设施和公用设施的建设和管理工作；
（九）完成县委、县政府及上级部门交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，岳西县温泉经济开发区2016年度部门决算只有本级决算。与预算一致。
三、温泉经济开发区2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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编制单位：岳西县温泉经济开发区 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款收入 |
49.78 |
一、一般公共服务支出 |
49.78 |
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二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、其他支出 |
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二十二、债务还本支出 |
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二十三、债务付息支出 |
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本年收入合计 |
49.78 |
本年支出合计 |
49.78 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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总计 |
49.78 |
总计 |
49.78 |
|
收入决算表
公开02表
|
编制单位：岳西县温泉经济开发区 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
49.78 |
49.78 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
49.78 |
49.78 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
49.78 |
49.78 |
|
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2010301 |
行政运行 |
49.78 |
49.78 |
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支出决算表
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公开03表 |
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编制单位：岳西县温泉经济 开发区 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
49.78 |
49.78 |
|
|
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|||||
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|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
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编制单位：岳西县温泉经济开发区 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
49.78 |
一、一般公共服务支出 |
49.78 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
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|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
十八、国土海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
|
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
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|
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|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
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|
本年收入合计 |
49.78 |
本年支出合计 |
49.78 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
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|
一般公共预算财政拨款 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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合计 |
49.78 |
合计 |
49.78 |
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一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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公开05表 |
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编制单位：岳西县温泉经济开发区 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
49.78 |
49.78 |
|
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
49.78 |
49.78 |
|
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
49.78 |
49.78 |
|
49.78 |
49.78 |
|
|
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
49.78 |
49.78 |
|
49.78 |
49.78 |
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
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财决公开06表 |
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部门： |
岳西县温泉经济开发区 |
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金额单位：万元 |
||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
37.06 |
302 |
商品和服务支出 |
12.72 |
310 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
15.18 |
30201 |
办公费 |
2.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
13.38 |
30202 |
印刷费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
2.59 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
2.98 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.92 |
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
0.47 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.86 |
31008 |
物资储备 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30211 |
差旅费 |
1.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.32 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
1.98 |
31020 |
产权参股 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.37 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.45 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.64 |
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.4 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||||||
|
人员经费合计 |
37.06 |
公用经费合计 |
12.72 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：岳西县温泉经济开发区 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
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|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
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|
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||||
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据
四、温泉经济开发区2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计49.78万元，支出总计49.78万元。与2015年相比，收、支总计各减少50.42万元，降低50.3%.其主要原因是2015年度支出中安排有天悦湾体育馆基础设施建设支出。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计49.78万元，其中：财政拨款收入49.78万元，占100%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计49.78万元，其中：基本支出49.78万元，占100%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计49.78万元，支出总计49.78万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少50.42万元，降低50.3%。其主要原因是2015年度支出中安排有天悦湾体育馆基础设施建设支出。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入49.78万元，占本年收入的100%，与2015年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少50.42万元，降低50.3%。其主要原因是2015年度支出中安排有天悦湾体育馆基础设施建设支出。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出49.78万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少50.42万元，降低50.3%。其主要原因是2015年度支出中安排有天悦湾体育馆基础设施建设支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为46.34万元，支出决算为49.78万元，完成年初预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因一是预算科目调整；二是人员普调工资，工资增长。其中基本支出49.78万元，占100%。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出49.78万元，其中人员经费37.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费12.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
温泉开发区2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度岳西县温泉经济开发区机关运行经费12.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况
2016年度岳西县温泉经济开发区无政府采购支出业务。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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