岳西县人民政府办公室

一、 部门主要职能

（一）承办以县政府、县政府办公室名义发出公文的拟稿、审核、印发和来文来电处理以及县政府领导的秘书事务工作。

（二）围绕县政府的工作部署，组织调研，搜集整理、准确及时地提供信息，及时掌握并综合全县经济社会发展和政府工作的主要情况，为领导决策提供参考。

（三）研究拟办县政府各部门和乡镇政府向县政府请示、报告的问题，提出审核、处理意见，报请县政府领导审批。根据县政府领导的批示或工作需要，组织协调县政府有关部门和乡镇政府处理有关工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（四）负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县长专题会议的会务工作和县政府重要活动的组织安排和服务工作。

（五）承办县政府目标管理考核工作。

（六）检查、督办、综合反馈县政府各部门和乡镇政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导的批示、指示的贯彻执行情况。

（七）组织办理市人大、市政协和县人大、县政协交办的有关建议、提案，协助县政府负责同志处理人民来信来访。

（八）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的重大突发事件。负责应急管理的日常工作。

（九）负责县政府门户网站、办公网络的管理、运行维护工作。

（十）负责地方政府与金融机构的联系，指导和监督全县各类金融机构依法开展业务，协调金融资源的优化配置。

（十一）负责全县的外事、侨务工作。

（十二）负责县政府法制工作。

（十三）负责县政府机关行政事务管理和值班、联络工作。

（十四）会同有关部门搞好县政府大院的建设、管理、绿化、环保和安全工作。

（十五）负责县政府办公室的组织建设、思想建设、队伍建设和廉政建设。

（十六）负责国防动员委员会办公室有关工作。

（十七）承办县政府领导交办的其他工作。

二、2016年度部门决算单位构成

 从决算单位构成看，岳西县政府办2016年度部门决算为办本级决算，单位数与上年一致。 

三、2016年度公共预算收入支出决算总体情况说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计748.2万元，支出总计748.2万元。与2015年相比，收、支总计各减少51.5万元，下降6.4%，主要原因：一是人员减少，少支53.1万元；二是公用支出增加1.6万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计748.2万元，其中：财政拨款收入748.2万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计748.2万元，其中：基本支出748.2万元，占100%；。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计748.2万元，支出总计748.2万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少51.5万元，下降6.4%，主要原因：一是人员减少，少支53.1万元；二是公用支出增加1.6万元。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入748.2万元，占本年收入的100%，与2015年相比 ，一般公共预算财政拨款收入减少51.5万元，下降6.4%，主要原因是人员经费减少，少支53.1万元。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出748.2万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增减少51.5万元，下降6.4%，主要原因：一是人员减少，少支53.1万元；二是公用支出增加1.6万元。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为705.7万元，支出决算为748.2万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因一是增资；二是减员人员生活补助，三是专项业务支出。其中基本支出748.2万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅事务（项）。年初预算为620.4万元，支出决算为622.3万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是增资支出；二是退休人员减员生活补助支出。

（2）社会保障和就业类。年初预算为55.9万元，支出决算数58.2万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整增资。
       （3）医疗卫生类，年初预算13.6万元，决算数为0万元。
       （4）住房保障类，年初预算数为15.7万元，决算数为67.7万元，完成预算的431%，主要原因是年初预算按缴费基数的8%安排，实际单位负担支出为12%，且缴费基数大于年初预算基数。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出748.2万元，其中人员经费447.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助；公用经费300.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年度岳西县政府办公室机关运行经费300.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况
   2016年政府办用于政府采购商品货物支出12.7万元。
     3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，岳西县政府办公室车辆10辆车改移交平台管理。
       
   4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，岳西县政府办公室未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。